2025年度包头市政策与改革研究中心单位预算公开

批复时间：  2025年  01月  13日

公开时间：  2025年  01 月  24日

目    录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

根据包头市机构编制委员会办公室《关于市委政策研究室所属事业单位机构职能编制的批复》包机编办发[2021]60号，设立包头市政策与改革研究中心，为市委政策研究室所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1.协助机关开展政策和改革方面重大课题研究。

2.协助机关开展全市重要改革事项的调查研究。

3.统筹推进政研改革信息化建设，承担全市政研改革信息平台建设工作，负责平台运维管理。

4.协助机关开展全市调研网络建设管理工作，承担全市调查研究工作的组织协调、督促检查以及资料库建设等相关辅助性工作。

5.协助机关开展《包头工作》的编辑发行工作。

6.负责编报各类政研改革工作信息。

7.承担市委政研室交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，包头市政策与改革研究中心为市委政策研究室所属的事业单位，为独立预算单位。纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市政策与改革研究中心。

单位情况表

三、2025年单位主要工作任务及目标

2025年，研究中心将坚持围绕中心、服务大局，认真落实政研室关于调研工作安排部署，深入基层调查研究，多维度思考谋划选题方向，积极研究新领域、分析新赛道，强化精品意识，弘扬“短实新”文风，以高质量的调研成果推动政研改革工作不断取得新突破。

一是勤学习、强素质、练本领。以“五抓五促五提升”专题活动为契机，引导科室人员加强补课充电，强化学习积累，持续深入学习党的创新理论，勤学政治、经济、文化、社会、生态、科技、城市管理等方面的知识，特别是要在学经济懂经济上下功夫，不断增强经济素养和“产业感觉”，努力增强本领、提高素质。注重从思想上固本培元，自觉弘扬党的光荣传统和优良作风，振奋精神、调优状态，把心思凝聚在干事创业上，把精力集中在推动调研工作高质量发展上，为政研室完成全年工作目标任务打下坚实基础，提供有力保障。

二是精选题、提质量、上水平。认真谋划调查研究工作，聚焦我市“七大行动”、“3+5+N”重点产业集群建设、三个高地建设等重点工作和中心任务，积极开展事关产业发展、直面企业难题、剖析典型做法、办好民生实事等方面的深度调研。2025年，研究中心确定课题任务10个。其中，围绕产业发展建设，完成“包头铝业园区打造绿色低碳产业园区”“发展肉牛肉羊养殖业”等4个课题；围绕科技创新发展，完成“创新型企业梯次培育”等2个课题；围绕文化、教育高地建设，完成“中等职业教育发展”等2个课题；围绕地区典型做法，完成“九原区治水、节水、护水经验启示”等2个课题。发扬实干精神推进工作，增强报账意识、交卷意识、成果意识，认真落实市委主要领导同志提出的“要深入调研，拿出自己有价值有见解有启发的调研成果”要求，始终坚持问题导向，充分运用“有解思维”，课题写作要突出思想性、科学性、针对性、可行性，力争推出更多高质量的调研成果进入领导视野，转化为科学决策的重要依据，助推企业解决更多难题、获得更优服务，让群众看到更大变化、得到更多实惠。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025年度收入、支出预算总计179.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少31.64万元，减少15.01%。其中：

（一）收入预算总计179.23万元。包括：

1.本年收入合计179.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入179.23万元，与上年相比减少 31 .6 4   万元，减少15.01%。主要原因是人员工资结构调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元与上年相比减少5.74万元，增长100%。主要原因是本年预算无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计179.23万元。包括：

1.本年支出合计179.23万元。

（1）一般公共服务（类）支出142.27万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少23.49万元，减少14.17%。主要原因是人员结构调整。

（2）社会保障和就业（类）支出18.81万元，主要用于本单位职工的基本养老保险支出和退休人员绩效工资。与上年相比减少4 .4 9 万元，减少1 9 .2 7 %。主要原因是人员结构调整。

（3）卫生健康支出（类）支出6.21万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.26万元，减少16.87%。主要原因是人员结构调整。

（4）住房保障（类）支出11.94万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少2.4万元，减少16.74%。主要原因是人员结构调整。

2.年终结转结余为0万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025年收入预算合计179.23万元，包括本年收入179.23万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入179.23万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025年支出预算合计179.23万元，其中：

基本支出164.23万元，占91.63%；项目支出15万元，占8.37%；

事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025年度财政拨款收、支总预算179.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少31.64万元，减少15.01%。主要原因是在职人员工资结构调整，人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算1 7 9 .2 3 万元，与上年相比减少31.64万元，减少15.01%。主要原因是在职人员工资结构调整，人员减少。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为142.27万元，与上年相比减少23.48万元。其中：

1.其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算127.27万元， 与上年相比减少25.40万元，减少16.64%。变动原因：人员结构调整，在职人员减少。

2.其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算15.00万元，与上年相比增加1.92万元，增长14.68%。变动原因：本年度调整项目资金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为18.81万元，与上年相比减少4.5万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.59万元，与上年相比减少1.41万元，减少2 8 .2 0 %。变动原因：取消退休人员艰苦地区边远补助。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.22万元，与上年相比减少3 .0 9万元，减少16.88%。变动原因：人员结构调整，在职人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为6.21万元，与上年相比减少1.26万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6 .2 1万元，与上年相比减少1 .2 6万元，减少16.88%。变动原因：人员结构调整，在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为11.94万元，与上年相比减少2.4万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.94万元，与上年相比减少2.4万元，减少1 6 .7 4 %。主要原因是人员结构调整，在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算164.23万元，其中：

（一）人员经费154.77万元。主要包括：基本工资44.22万元、津贴补贴10.79万元、奖金18.97万元、绩效工资43.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.22万元、职工基本医疗保险缴费6.21万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金11.94万元、退休费3.59万元。

（二）公用经费9.46万元。主要包括：工会经费1.90万元、福利费2.80万元、办公费0.42万元、邮电费0.10万元、差旅费2.00万元、培训费0.20万元、其他商品和服务支出2.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年持平；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因我单位没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因我单位没有安排公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平，主要原因我单位没有安排公务用车运行维护费用。

3.公务接待费预算支出0万元，上年持平，主要原因我单位没有安排公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市政策与改革研究中心单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增长 0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本 经营预算拨款支出，以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目1 个，项目预算总金额15万元。其中，财政本年拨款金额15万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）日常运行工作经费

1.项目概述

本项目主要用于支付协助主管部门开展课题研究、专题调研、研究信息等各类文稿任务过程中所产生的相关调研、考察、差旅、资料购置等费用，以及赴外地学习先进经验、典型案例过程中所产生的调研考察、培训学习等费用。

2.立项依据

根据2024年各项经费支出情况以及2025年工作安排，测算出本年度费用。

3.实施主体

包头市政策与改革研究中心。

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，日常运行工作经费主要用于支付协助机关开展课题研究、专题调研、研究信息等各类课题任务过程中所产生的相关调研、考察、差旅、资料购置等费用，以及赴外地学习先进经验、典型案例过程中所产生的调研考察、培训学习等费用。

5.实施周期

自2025年1月1 日至2025年12月31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算15万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出9.46万元，主要包括以下支出：办公费0.42万元、邮电费0.10万元、差旅费2.00万元、培训费0.20万元、工会经费1.90万元、福利费2.80万元、其他商品和服务支出2.03万元。与上年相比增加4..5 1万元，增长91.11%。主要原因是：本年将工会经费、福利费由人员经费下达至公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额10.00万元，其中：拟采购其他印刷服务支出10.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为一般公用预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占本年预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算15万元，占本年项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王兴               联系电话：5619544